Rechnungskorrektur erstellen
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Um eine Rechnungskorrektur zu erstellen oder zu ändern wählen Sie im Menüpunkt Vertrieb den Unterpunkt Rechnungskorrekturen.
Inhaltsverzeichnis
Erstellen einer Rechnungskorrektur aus einer bestehenden Rechnung heraus
Um eine Rechnungskorrektur in Relation zu einer bereits bestehenden Rechnung zu erstellen öffnen sie die Rechnung im hscERP. Erstellen Sie nun über Datei -> Folgefunktion -> Rechnungskorrektur eine referenzierende Rechnungskorrektur. Die erstellte Rechnungskorrektur ist bereits vorgefüllt.
Erstellen einer neuen Rechnungskorrektur
Um eine neue Rechnungskorrektur zu erstellen reicht es aus, die notwendigen Kopfdaten zu füllen und die Rechnungskorrektur zu speichern.
Öffnen einer Rechnungskorrektur
Um eine bereits bestehende Rechnungskorrektur zu öffnen können Sie zum einen die Rechnungskorrekturnummer in das gleichlautende Feld "Rechnungskorrekturnummer" eintragen und die "Enter"-Taste drücken.
Kennen Sie die Rechnungskorrekturnummer nicht, dann benutzen Sie das Lupensymbol 
neben dem Feld "Rechnungskorrekturnummer". Über dieses öffnen Sie die Suchmaske. Wenn Sie die gesuchte Rechnungskorrektur gefunden haben, markieren Sie diese und klicken Sie auf das grüne Häkchen 
.
Eintragen der Kopfdaten
Alle Felder die mit einem roten Kreuz markiert sind müssen ausgefüllt werden!
Geben Sie im Reiter Kopfdaten alle nötigen Daten ein, die für ihre Rechnungskorrektur notwendig sind.
Sie müssen Fälligkeitsdatum, Kunden, Rechnungsempfänger und Warenempfänger auswählen.
Beginnen Sie am besten mit dem Kunden. Sofern Sie die Kundennummer wissen, können Sie diese direkt in das Feld eintragen. Nach dem Eintragen der Kundennummer und dem Drücken der Enter- bzw. Tab-Taste werden die Felder Rechnungsempfänger und Warenempfänger automatisch mit der Kundennummer vorbelegt.
Kennen Sie die Kundennummer nicht, benutzen Sie die Lupe rechts neben dem Feld und suchen Sie sich den gewünschten Kunden heraus. Bei der Auswahl des Kunden werden auch hier die Felder Rechnungsempfänger und Warenempfänger automatisch mit der Kundennummer vorbelegt.
Über das Pflichtfeld externe Nummer können Sie eine externe Referenz hinterlegen. Der Inhalt dieses Feldes wird im Auftragsformular in den Kopfdaten angedruckt. Dieses Feld kann Zahlen und Buchstaben enthalten.
Existiert der Kunde noch nicht, müssen Sie zunächst im Kundenstamm einen neuen Kunden anlegen.
Positionsdaten
Legen Sie im Reiter Positionsdaten die Positionen fest die in der Rechnungskorrektur stehen sollen.
Rechnungskorrektur speichern
- Reiter Datei/Speichern
- Button Speichern
Rechnung drucken
Drucken Sie die Anfrage in ein vorgefertigtes Formular
- Reiter Drucken
- Formulardruck
- Mail an Kunde versenden
- Etikett erzeugen
- Button Vorschaudruck
- Button Drucken und Archivieren
