Lieferantenanfrage
| Prozessschritte im Einkauf von der Anfrage bis zur Rechnung |
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| Eingangslieferschein |
| Rücklieferschein |
| Lieferantenrechnung |
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Um eine Lieferantenanfrage zu erstellen oder zu ändern wählen Sie im Menüpunkt Einkauf den Unterpunkt Anfragen.
Erstellen einer neuen Anfrage
Um eine neue Anfrage zu erstellen reicht es aus, die notwendigen Kopfdaten zu füllen und die Anfragen zu speichern.
Alternativ können Sie auch den Button 
nutzen.
Öffnen einer Anfrage
Benutzen Sie das Lupensymbol 
neben dem Feld "Lieferantenanfrage".
Über dieses öffnen sie die Suchmaske. Wenn Sie die gesuchte Anfrage gefunden haben,
markieren Sie diese und klicken Sie auf das grüne Häkchen 
.
Eintragen der Kopfdaten
Alle Felder die mit einem roten Kreuz markiert sind müssen ausgefüllt werden!
Geben Sie im Reiter Kopfdaten alle nötigen Daten ein, die für ihre Anfrage notwendig sind.
Sie müssen einen Lieferant sowie einen Warenempfänger auswählen.
Über das Pflichtfeld externe Nummer können Sie eine externe Referenz hinterlegen. Der Inhalt dieses Feldes wird in den Kopfdaten angedruckt. Dieses Feld kann Zahlen und Buchstaben enthalten.
Existiert der Lieferant noch nicht, müssen Sie zunächst im Lieferantenstamm einen neuen Lieferant anlegen.
Positionsdaten
Legen sie im Reiter Positionsdaten die Positionen fest die in der Anfrage stehen sollen.
- Positionen anlegen
- Positionen bearbeiten
Anfrage speichern
- Reiter Datei/Speichern
- Button Speichern
Anfrage drucken
Drucken sie die Anfrage in ein vorgefertigtes Formular
- Reiter Drucken
- Formulardruck
- Mail an Lieferant verschicken
- Button Vorschaudruck
- Button Drucken und Archivieren
