Lieferantenrechnung

Prozessschritte im Einkauf von der Anfrage bis zur Rechnung
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Lieferantenrechnung

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines
2 Erstellen einer neuen Lieferantenrechnung
3 Öffnen einer Lieferantenrechnung
4 Eintragen der Kopfdaten
5 Positionsdaten
6 Lieferantenrechnung speichern
7 Lieferantenrechnung drucken

Allgemeines

Um eine Lieferantenrechnung zu erstellen oder zu ändern wählen Sie im Menüpunkt Einkauf den Unterpunkt Lieferantenrechnungen.

Erstellen einer neuen Lieferantenrechnung

Um eine neue Rechnung zu erstellen reicht es aus, die notwendigen Kopfdaten zu füllen und die Rechnung zu speichern.

Alternativ können Sie auch den Button nutzen.

Öffnen einer Lieferantenrechnung

Um eine bereits bestehende Rechnung zu öffnen können Sie zum einen die Rechnungsnummer in das gleichlautende Feld "Rechnungsnummer" eintragen und die "Enter"-Taste drücken.

Kennen Sie die Rechnungsnummer nicht, dann benutzen Sie das Lupen-Symbol neben dem Feld "Rechnungsnummer". Über dieses öffnen Sie die Suchmaske. Wenn Sie die gesuchte Rechnung gefunden haben, markieren Sie diese und klicken Sie auf das grüne Häkchen .

Eintragen der Kopfdaten

Alle Felder die mit einem roten Kreuz markiert sind müssen ausgefüllt werden!

Geben Sie im Reiter Kopfdaten alle nötigen Daten ein, die für ihre Rechnung notwendig sind.

Sie müssen Lieferant sowie Warenempfänger auswählen.

Über das Pflichtfeld externe Nummer können Sie eine externe Referenz hinterlegen. Der Inhalt dieses Feldes wird im Lieferantenrechnungsformular in den Kopfdaten angedruckt. Dieses Feld kann Zahlen und Buchstaben enthalten.

Existiert der Lieferant noch nicht, müssen Sie zunächst im Lieferantenstamm einen neuen Lieferanten anlegen.

Positionsdaten

Legen Sie im Reiter Positionsdaten die Positionen fest die in der Lieferantenrechnung stehen sollen.